Нужно ли при сдаче уточненной декларации по НДС уточнять соответствующие декларации по налогу на прибыль?

Comments

• Добрый день.
  Уточните, ваш основной вопрос какой?
  "Надо ли сдавать уточненную декларацию по налогу на прибыль?"
  или
  "Какова вероятность выездной проверки?"
  
  Напомню: в 1 теме 1 вопрос.
• Цитата: Если сдать сейчас им уточненки по НДС, есть высокая вероятность, что и потребуют уточненки по прибыли или что-то еще?

   сказав "А", говорите "Б".  Если вы решили поддаться давлению налоговой и доплатить эти суммы, тогда снимайте затраты и доплачивайте прибыль.
  

  Цитата: есть вероятность выездной при сумме около 250 тр, ну еще плюс пени?

  50/50, устроят или нет.   Нам инкриминировали гораздо бОльшие суммы, но все окончилось пшиком.  Правда, было это в мирное время😀  Вообще 250 тыс для налоговой - это мизер.
• Цитата: сказав "А", говорите "Б".  Если вы решили поддаться давлению налоговой и доплатить эти суммы, тогда снимайте затраты и доплачивайте прибыль

  Если сдать только уточненку по НДС с учетом, что по этим периодам налоговая имеет свое мнение, а уточненки по прибыли не сдавать, то высокая вероятность автоматически получить требование по уточнению  налога на прибыль?
  Если в крайнем случае просто доплатить НДС по этим периодам, но пени не платить и уточненки не подавать, это даст что-нибудь, например, чтобы отстали или в случае выездной, чтобы меньше претензий было?
  
  

  Цитата: 50/50, устроят или нет.   Нам инкриминировали гораздо бОльшие суммы, но все окончилось пшиком.  Правда, было это в мирное время😀  Вообще 250 тыс для налоговой - это мизер.

  Пшик это с истечением 3х летнего срока - если основная сумма их "претензии" по НДС 1 квартал 2019, то если не объявят выездную в этом году, то с окончанием этого года не смогут вернуться к этому вопросу? Cейчас у них возможность получить эти суммы есть только через выездную, кроме добровольного действия?
• Цитата: Пшик это с истечением 3х летнего срока

  пшик - это значит, что мы представляли документы, подтверждающие реальность сделок (не просто накладные, а много чего еще), и не смотря на разрывы в их АСК НДС, проверок не было.
  
  

  Цитата: Если сдать только уточненку по НДС с учетом, что по этим периодам налоговая имеет свое мнение, а уточненки по прибыли не сдавать, то высокая вероятность автоматически получить требование по уточнению  налога на прибыль?Если в крайнем случае просто доплатить НДС по этим периодам, но пени не платить и уточненки не подавать, это даст что-нибудь, например, чтобы отстали или в случае выездной, чтобы меньше претензий было?

  вам могут прислать запрос по очень подробной расшифровке декларации по налогу на прибыль, чтобы понять, спорные суммы отнесены на затраты или нет.  Поймите, если вы соглашаетесь с налоговой, что в части НДС сделка фиктивная, значит, и прибыль тоже под вопросом, и  шанс получить с вас намного больше.  Будут долбать камералками и вызовами, пока не сдадитесь.   Насчет выездной я все-таки не думаю.  сумма не слишком интересная.
• Цитата: пшик - это значит, что мы представляли документы, подтверждающие реальность сделок (не просто накладные, а много чего еще), и не смотря на разрывы в их АСК НДС, проверок не было.

  В данном случае был протокол, в котором зафиксировано, что фирма должна сообщить до 02 сентября, готовы подать уточненки или нет, но директор единственный сотрудник буквально сразу после протокола до 02 сентября в действительности попал в больницу и до сих пор на больничном, но на днях выпишут.  Налоговой написали, что на больничном тогда. То есть в данном случае ни ответа, ни документов подтверждающих реальность  сделки (хотя там в протоколе про возможность таких документов ни слова) не предоставлено. В этом случае если не собрать документы, подтверждающие реальность и не ответить, это сильно ухудшит ситуацию и что они могут сделать кроме выездной? Что нам можно сделать в этом случае? Вроде попадалась информация, что со срока ответа 02 сентября 2 месяца налоговая ждет, но у нас даже ответа не было.
  
  Если в крайнем случае просто доплатить НДС по основному вопросу 1 кв 2019, но пени не платить и уточненки не подавать, это даст что-нибудь, например, чтобы отстали или в случае выездной, чтобы меньше претензий было?
• Цитата: Если в крайнем случае просто доплатить НДС по основному вопросу 1 кв 2019, но пени не платить и уточненки не подавать, это даст что-нибудь, например, чтобы отстали или в случае выездной, чтобы меньше претензий было?

  если вы просто перечислите в бюджет деньги, без пересдачи декларации,  то это будет просто переплата налога, которую вы можете потребовать обратно, и ее обязаны вернуть.  Такой фокус не пройдет.
  

  Цитата: алоговой написали, что на больничном тогда. То есть в данном случае ни ответа, ни документов подтверждающих реальность  сделки (хотя там в протоколе про возможность таких документов ни слова) не предоставлено.

  а в протоколе они и не обязаны про это писать.  Вы должны были до 2 сентября сообщить, будете пересдавать декларацию или нет.  Ответ "нет" должен быть мотивированным, с предоставлением документов.
  

  Цитата: В этом случае если не собрать документы, подтверждающие реальность и не ответить, это сильно ухудшит ситуацию и что они могут сделать кроме выездной?

  если не будете отвечать, то НДС+штраф 20% + пени доначислят в приказном порядке и выставят требование (могут счет заблокировать)
• Так просто выставить требование они, наверное, не могут? Те декларации прошли камеральные проверки, данные находятся в базе, нигде в налоговом кодексе о таких протоколах нет.  Могут, наверное, только по данным выездной?
  Какие подтверждающие документы Вы предоставляли или можно предоставить?
  C учетом того, что до 02 сентября не ответили, что можно сделать cейчас?
• Цитата: Какие подтверждающие документы Вы предоставляли или можно предоставить?

  Все, что подтверждает реальность сделки.  У нас это были субподрядчики на стройке, поэтому там, помимо учредительных документов и отчетности, предоставленной ими, была проверка по базам массовых  юрадресов, масовых руководителей и учредителей, по арбитражным и многим другим базам,  копии пропусков на стройплощадку, акты передачи материалов , переписка в бумаге и на эл.почте по всяким техническим и организационным вопросам ну и т.д.   Короче, все, что доказывает, что документы не просто "нарисованы" под перечисленные в техничку деньги, а реальные люди работали именно из этой компании. И когда мы отказывались пересдавать декларации в связи с тем, что кто-то там в 3-м или 4-м колене их АСК что-то такое учудил, что образовался разрыв, то к нам это отношения не имеет, что мы работали с конкретным поставщиком, сделка реальная, вот все, что это подтверждает, поэтому вычетом воспользовались правомерно.
  

  Цитата: C учетом того, что до 02 сентября не ответили, что можно сделать cейчас?

  я бы отвечала как можно скорее. И предоставила объяснение вместе с документами, почему задержка с ответом.  Может быть, примут к сведению.
  
  

  Цитата: Так просто выставить требование они, наверное, не могут?

  если это напрямую не прописано в НК, это не значит, что налоговая это не сделает.  Тут на форуме  куча вопросов по их требованиям, которые выставлены с нарушением законов.